儋州市东成镇中心幼儿园位于东成镇北部湾大道特警支队对面，是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，经营事物的规模是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

  1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

  2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

  5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

  10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

  儋州市东成镇中心幼儿园设5个内设机构，包括：园务办公室、保教室、财务室、教研室、后勤服务中心。

  一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计347.41万元，支出总计347.41万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加23.9万元，增长7.39%。根本原因：一是2021年度有政府性基金预算财政拨款收入；二是年初结转和结余增多；三是在编教师人员正常晋升薪资稍有提高。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数减少9.35万元，根本原因是2021年非财政拨款已使用完毕。年初结转结余31.70万元，主要是市教育局拨入幼儿园维修改造工程款及保教费，较2020年度决算数增加31.66万元，增长79150%，根本原因是市教育局拨入幼儿园维修改造工程款及保教费未支付完毕。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。年末结转结余3.47万元，主要是幼儿保教费、幼儿伙食费、儋州市就业局拨入公益性岗位人员工资及社保，较2020年度决算数减少34.23万元，下降90.8%，根本原因2020年有儋州市教育局拨入幼儿园维修改造工程资金。

  （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

  二、收入决算情况说明本年收入合计315.71万元，其中：财政拨款收入259.09万元，占82.07%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入54.24万元，占17.18%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入2.38万元，占0.75%。

  本年支出合计343.94万元，其中：基本支出154.03万元，占44.78%；项目支出189.91万元，占55.22%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2021年度财政拨款收入总计259.14万元，支出总计259.14万元。与2020年度相比232.02，财政拨款收入、支出总计各增加27.12万元，增长11.69%。根本原因：一是在编教师人员工资正常晋升后薪资提高；二是在编教师的社保基数及住房公积金基数增加；三是幼儿园临聘教师增多，幼儿园临聘教师经费也随着增长。

  财政拨款年初结转结余0.04万元，主要是市教育局下拨的教育发展资金的用于维修改造工程的待付尾款，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，根本原因是维修改造工程的尾款。

  财政拨款年末结转结余0.04万元，主要是市教育局下拨的教育发展资金的用于维修改造工程的待付尾款，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，根本原因是维修改造工程的尾款。

  （2021年度决算有关数据取自财决公开04表。2020年度决算有关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

  2021年度一般公共预算财政拨款支出217.63万元，占本年支出合计的62.64%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.35万元，下降6.19%，根本原因一是工资奖金津贴减少，二是2021年生源少，生均及办公运转经费减少。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出217.63万元，大多数都用在以下方面：教育支出181.37万元，占83.34%；社会保障和就业支出11.93万元，占5.48%；住房保障（类）支出9.75万元，占4.48%；卫生健康支出14.57万元，占6.7%。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.46万元，支出决算为217.63万元，完成年初预算的166.82%。其中：

  年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为12.32万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的96.83%，我园2021年有一名在编教师调出。因此，住房保障支出（类）支出相应减少。

  年初预算为9.7万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的根本原因：一是2021年有一名新招的在编教师，二是每年的人员正常晋升后薪资提高。因此，住房保障支出（类）支出相应增加。

  4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

  年初预算为14.61万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的99.73%。决算数大于预算数的根本原因：2021年公务员医疗补助减少。因此，卫生健康支出（类）支出相应减少。

  年初预算为93.85万元，支出决算为181.37万元，完成年初预算的193.26%。决算数大于预算数的根本原因：我园在编教师2021年工会经费、基本工资、事业单位绩效工资、其他津贴补贴提高。因此，教育支出（类）支出相应增加。

  （本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

  2021年度财政拨款基本支出154.03万元，其中：人员经费150.81万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费3.22万元，最重要的包含：商品和服务支出中的邮电费、劳务费。

  （上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出41.46万元，占本年支出合计的11.93%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加41.46万元，根本原因是我园2021年有其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出41.46万元，大多数都用在以下方面： 城乡社区支出支出41.46万元，占100%。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

  1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于预算数的根本原因：我园2021年有其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

  （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算有关数据取自财决公开07表；2020年决算有关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

  （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算有关数据取自财决公开08表）。

  （2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。无支出。

  （机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  （上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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